Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
351
Data de lançamento:
21/01/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
PALANQUE DE CONCRETO 2 METROS -
58,00
1.914,00
4.00
PALANQUE DE CONCRETO 2,5 -
73,00
292,00
3.00
ABRAÇADEIRA -
30,00
90,00
5.00
ARAME LISO METROS (500) -
100,00
500,00
2.00
ARAME Nº 12, 14, 16 18 MM -
35,00
70,00
3.00
CATRACA ESTICADOR -
20,00
60,00
100.00
TELA 2,5 X 1,20 (ALTURA) METROS -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCADO NO PÁTIO DA EMEF MENINO DEUS.
36,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
PALANQUE DE CONCRETO 2 METROS - PALANQUE DE CONCRETO 2,5 - ABRAÇADEIRA - ARAME LISO METROS (500) - ARAME Nº 12, 14, 16 18 MM - CATRACA ESTICADOR - TELA 2,5 X 1,20 (ALTURA) METROS -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCADO NO PÁTIO DA EMEF MENINO DEUS.
6.526,00
18/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 039.068.977.
6.526,00
24/02/2022
Pagamento de Empenho 351/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.526,00
TOTAL
6.526,00
6.526,00
6.526,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
