Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3524
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR RODA TRASEIRA
80,00
80,00
1.00
CILINDRO RODA TRASEIRA
245,00
245,00
2.00
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
RETENTOR RODA TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
385,00
25/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/913.
385,00
09/06/2022
Pagamento de Empenho 3524/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
