Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENTILADOR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL(CENTRO). |
179,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
VENTILADOR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL(CENTRO). |
179,00 |
|
|
| 03/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 038.611.827. |
|
179,00 |
|
| 09/02/2022 |
Pagamento de Empenho 355/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
