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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3558	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNIÃO TUBO NYLON	2,50	2,50
3.00	PARAFUSO 3/8 X 1.11/2 Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1,80	5,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	UNIÃO TUBO NYLON PARAFUSO 3/8 X 1.11/2 Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7,90
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/623.		7,90
31/05/2022	Pagamento de Empenho 3558/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7,90
TOTAL		7,90	7,90	7,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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