3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
53.00
CABO LAN CAT5 EXTERNO PRETO - LAN CAT5 EXTERNO PRETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS CABOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL)
3,50
185,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
CABO LAN CAT5 EXTERNO PRETO - LAN CAT5 EXTERNO PRETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS CABOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL)
185,50
14/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/2685.
185,50
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3573/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
185,50
TOTAL
185,50
185,50
185,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
