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Exercício: 2022
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - DE MANUTENÇÃO	975,00	975,00
120.00	SERVIÇO DESLOCAMENTO - DESLOCAMENTO	3,00	360,00
1.00	SERVIÇO DE ACABAMENTOS - DE ACABAMENTOS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL).	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DESLOCAMENTO - DESLOCAMENTO SERVIÇO DE ACABAMENTOS - DE ACABAMENTOS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL).	1.495,00
14/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NFl Nº 1/2685; E/341		1.495,00
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3574/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.495,00
TOTAL		1.495,00	1.495,00	1.495,00
SALDO A PAGAR				0,00