Nome do Credor: FORMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3577
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MENINO DEUS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Protetor parede estacionamento EVA 1MT COMP X 0,40CM LARG - parede estacionamento EVA 1MT COMP X 0,40CM LARG
69,90
419,40
3.00
SILICONE BRANCO PREGO LÍQUIDO 499 GR WURTH - BRANCO PREGO LÍQUIDO 499 GR WURTH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO NOS PILARES LOCALIZADOS PERTO DAS GOLEIRAS DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
32,90
98,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
Protetor parede estacionamento EVA 1MT COMP X 0,40CM LARG - parede estacionamento EVA 1MT COMP X 0,40CM LARG SILICONE BRANCO PREGO LÍQUIDO 499 GR WURTH - BRANCO PREGO LÍQUIDO 499 GR WURTH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO NOS PILARES LOCALIZADOS PERTO DAS GOLEIRAS DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
518,10
03/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/69292.
518,10
07/06/2022
Pagamento de Empenho 3577/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
518,10
TOTAL
518,10
518,10
518,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
