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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3610	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CALHA DE ALUZINCO - DE ALUZINCO	90,00	1.080,00
12.00	CALHA ALGEROSA - ALGEROSA	55,00	660,00
11.00	CALHA	95,00	1.045,00
18.00	CALHA ALGEROSA - ALGEROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UNIDADE CENTRAL).	95,00	1.710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	CALHA DE ALUZINCO - DE ALUZINCO CALHA ALGEROSA - ALGEROSA CALHA CALHA ALGEROSA - ALGEROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UNIDADE CENTRAL).	4.495,00
30/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040805426		4.495,00
01/06/2022	Pagamento de Empenho 3610/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.495,00
TOTAL		4.495,00	4.495,00	4.495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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