Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343
Dados do Empenho
Número do empenho:
3628
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NA CONCHA
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.630,00
4.630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NA CONCHA
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.630,00
30/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/27.
4.630,00
09/06/2022
Pagamento de Empenho 3628/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 000002
4.630,00
TOTAL
4.630,00
4.630,00
4.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
