Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343
Dados do Empenho
Número do empenho:
3629
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
137.00
CHAPA DE FERRO 0,5 POLEGADA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA DE FERRO) PARA REPAROS NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
38,00
5.206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
CHAPA DE FERRO 0,5 POLEGADA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA DE FERRO) PARA REPAROS NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.206,00
30/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/040833758
5.206,00
09/06/2022
Pagamento de Empenho 3629/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 000002
5.206,00
TOTAL
5.206,00
5.206,00
5.206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
