Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3650 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 59/2022. |
10.027,55 |
10.027,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 59/2022. |
10.027,55 |
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| 06/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8754 |
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71,50 |
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| 15/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8810. |
|
9.956,05 |
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| 15/06/2022 |
AJUSTE DATA DA LIQUIDAÇÃO. |
|
-9.956,05 |
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| 17/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8810. |
|
9.956,05 |
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| 27/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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9.956,05 |
| 27/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
71,50 |
| TOTAL |
10.027,55 |
10.027,55 |
10.027,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
