| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS COM CLORO ATIVO, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA | 14,50 | 145,00 |
| 5.00 | AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS, SOLÚVEL EM ÁGUA. BASE NEUTRA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, POSSUI ALTO NÍVEL DE INGREDIENTES SUAVIZANTES (POR ML DE PRODUTO), APRESENTA EXCELENTE RELAÇÃO BENEFÍCIO X RENDIMENTO - PRODUTO CONCENTRADO | 15,95 | 79,75 |
| 15.00 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 19,50 | 292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS COM CLORO ATIVO, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA AMACIANTE DE ROUPAS. DIVERSOS AROMAS, SOLÚVEL EM ÁGUA. BASE NEUTRA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, POSSUI ALTO NÍVEL DE INGREDIENTES SUAVIZANTES (POR ML DE PRODUTO), APRESENTA EXCELENTE RELAÇÃO BENEFÍCIO X RENDIMENTO - PRODUTO CONCENTRADO DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 517,25 | ||
| 01/06/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA B. GHUZZI CFE NF Nº 1/385. | 517,25 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 3651/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,25 | ||
| TOTAL | 517,25 | 517,25 | 517,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
