Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3680
Data de lançamento:
01/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO COM UTI MÓVEL DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO À PASSO FUNDO.
3.405,30
3.405,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO COM UTI MÓVEL DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO À PASSO FUNDO.
3.405,30
06/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE BOL N° COP 2200000052
3.405,30
06/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2200000052.
51,08
06/06/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3680/2022, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
51,08
06/06/2022
AJUSTE NA RETENÇÃO
-51,08
09/06/2022
Pagamento de Empenho 3680/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.354,22
TOTAL
3.405,30
3.405,30
3.405,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
