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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3693	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO M.O. TROCA DE ACELERADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEDAL ACELERADOR NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	SERVIÇO M.O. TROCA DE ACELERADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEDAL ACELERADOR NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	200,00
02/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/644		200,00
02/06/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3693/2022, EMANUEL JORGE MAIER			4,00
08/06/2022	Pagamento de Empenho 3693/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	02/06/2022	4,00		Lançada
TOTAL		4,00

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