3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CORDA M - M
0,60
18,00
1.00
TORNEIRA
4,00
4,00
1.00
JOELHO 25
3,00
3,00
1.00
COLA
4,00
4,00
1.00
FITA
4,00
4,00
1.00
MANTA
25,00
25,00
1.00
ESPUMAS
30,00
30,00
1.00
SIFÃO
20,00
20,00
1.00
TORNEIRA INOX - INOX
95,00
95,00
1.00
SILICONE 50G - 50G
10,00
10,00
1.00
COLA TIGRE 75G - TIGRE 75G
16,00
16,00
2.00
LUVA 25 - 25
2,00
4,00
1.00
TEE 25 MM
2,00
2,00
1.00
LUVA 20
3,00
3,00
2.00
JOELHO 25 X 1/2 C/ METAL - C/ METAL
8,00
16,00
1.00
TAMPÃO 1/2 - 1/2
2,00
2,00
1.00
TEE ROSCA METAL - ROSCA METAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
CORDA M - M TORNEIRA JOELHO 25 COLA FITA MANTA ESPUMAS SIFÃO TORNEIRA INOX - INOX SILICONE 50G - 50G COLA TIGRE 75G - TIGRE 75G LUVA 25 - 25 TEE 25 MM LUVA 20 JOELHO 25 X 1/2 C/ METAL - C/ METAL TAMPÃO 1/2 - 1/2 TEE ROSCA METAL - ROSCA METAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
266,00
02/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/040910245
266,00
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3707/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.