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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3707 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CORDA M - M 0,60 18,00
1.00 TORNEIRA 4,00 4,00
1.00 JOELHO 25 3,00 3,00
1.00 COLA 4,00 4,00
1.00 FITA 4,00 4,00
1.00 MANTA 25,00 25,00
1.00 ESPUMAS 30,00 30,00
1.00 SIFÃO 20,00 20,00
1.00 TORNEIRA INOX - INOX 95,00 95,00
1.00 SILICONE 50G - 50G 10,00 10,00
1.00 COLA TIGRE 75G - TIGRE 75G 16,00 16,00
2.00 LUVA 25 - 25 2,00 4,00
1.00 TEE 25 MM 2,00 2,00
1.00 LUVA 20 3,00 3,00
2.00 JOELHO 25 X 1/2 C/ METAL - C/ METAL 8,00 16,00
1.00 TAMPÃO 1/2 - 1/2 2,00 2,00
1.00 TEE ROSCA METAL - ROSCA METAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 CORDA M - M TORNEIRA JOELHO 25 COLA FITA MANTA ESPUMAS SIFÃO TORNEIRA INOX - INOX SILICONE 50G - 50G COLA TIGRE 75G - TIGRE 75G LUVA 25 - 25 TEE 25 MM LUVA 20 JOELHO 25 X 1/2 C/ METAL - C/ METAL TAMPÃO 1/2 - 1/2 TEE ROSCA METAL - ROSCA METAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 266,00
02/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/040910245 266,00
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3707/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 266,00
TOTAL 266,00 266,00 266,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.