Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3722
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 - SEXTAVADA 5/16
0,22
8,80
40.00
ARRUELA LISA 8,4 X 23X1,6 - LISA 8,4 X 23X1,6
0,25
10,00
1.00
BROCA CHATA P/MADEIRA - CHATA P/MADEIRA
21,01
21,01
4.00
BARRA ROSCADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PLAYGROUND PARA SER COLOCADO PRÓXIMO Á UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRAL).
7,68
30,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
PORCA SEXTAVADA 5/16 - SEXTAVADA 5/16 ARRUELA LISA 8,4 X 23X1,6 - LISA 8,4 X 23X1,6 BROCA CHATA P/MADEIRA - CHATA P/MADEIRA BARRA ROSCADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PLAYGROUND PARA SER COLOCADO PRÓXIMO Á UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRAL).
70,53
21/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 258517.
70,53
24/06/2022
Pagamento de Empenho 3722/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,53
TOTAL
70,53
70,53
70,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
