Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3724
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO CORTE
7,89
15,78
1.00
DISCO DESBASTE
11,27
11,27
1.00
ELETRODO 046=6013 2,5
35,71
35,71
1.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
41,00
41,00
2.00
CHAVE COMBINADA 13 MM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DISCOS PARA USO NA OFICINA PARA SOLDAS E REPAROS NA FROTA MUNICIPAL. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9,73
19,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
DISCO CORTE DISCO DESBASTE ELETRODO 046=6013 2,5 ELETRODO 046=6013 - 3,25 CHAVE COMBINADA 13 MM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DISCOS PARA USO NA OFICINA PARA SOLDAS E REPAROS NA FROTA MUNICIPAL. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
123,22
03/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/257578
123,22
22/06/2022
Pagamento de Empenho 3724/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
123,22
TOTAL
123,22
123,22
123,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
