Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3733	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	FIO CABO AUTO FLEX 10MM AZUL( M) - AUTO FLEX 10MM AZUL( M)	10,80	561,60
1.00	AREIA M - M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE E FIAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	FIO CABO AUTO FLEX 10MM AZUL( M) - AUTO FLEX 10MM AZUL( M) AREIA M - M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE E FIAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	771,60
03/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/592.		771,60
22/06/2022	Pagamento de Empenho 3733/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			771,60
TOTAL		771,60	771,60	771,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®