Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3742 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 279.00 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO – 02 KG, CONTRATO N° 112/2022. |
10,99 |
3.066,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO – 02 KG, CONTRATO N° 112/2022. |
3.066,21 |
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| 13/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041119475 |
|
3.066,21 |
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| 21/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3742/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.066,21 |
| TOTAL |
3.066,21 |
3.066,21 |
3.066,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
