Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 279.00 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE SABONETE 150 G, CONTRATO N° 111/2022. |
3,65 |
1.018,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE SABONETE 150 G, CONTRATO N° 111/2022. |
1.018,35 |
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| 14/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041092571 |
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1.018,35 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3743/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.018,35 |
| TOTAL |
1.018,35 |
1.018,35 |
1.018,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
