Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELISANGELA HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3744 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 279.00 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO CREME DENTAL 90 G, CONTRATO N° 113/2022. |
3,10 |
864,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO CREME DENTAL 90 G, CONTRATO N° 113/2022. |
864,90 |
|
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| 09/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041042132 |
|
864,90 |
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| 15/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3744/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
864,90 |
| TOTAL |
864,90 |
864,90 |
864,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
