Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3747
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
200,00
200,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
300,00
300,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
245,00
245,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
110,00
110,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
490,00
490,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
230,00
230,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
40,00
40,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
245,00
245,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
150,00
150,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
190,00
190,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
245,00
245,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
220,00
220,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
245,00
245,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZDOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUCICIPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZDOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUCICIPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
3.020,00
13/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/202210617
3.020,00
21/06/2022
Pagamento de Empenho 3747/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.020,00
TOTAL
3.020,00
3.020,00
3.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
