Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3791 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
COPO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE COPOS TERMÍCOS PARA OS GRUPOS DOS SCFV NO CRAS. |
7,49 |
112,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
COPO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE COPOS TERMÍCOS PARA OS GRUPOS DOS SCFV NO CRAS. |
112,35 |
|
|
| 06/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8758. |
|
112,35 |
|
| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3791/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
112,35 |
| TOTAL |
112,35 |
112,35 |
112,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
