Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3804
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA
110,00
110,00
1.00
POLIA CORREIA ALTERNADOR
170,00
170,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
95,00
95,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
120,00
120,00
1.00
CABO FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA POLIA CORREIA ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO CABO FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
835,00
14/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/923.
835,00
23/06/2022
Pagamento de Empenho 3804/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
835,00
TOTAL
835,00
835,00
835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
