Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3805
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO (CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR)
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO (FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E BUCHA DA BANDEJA)
Finalidade: REF.SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA COM PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO (CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR) SERVIÇO (FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E BUCHA DA BANDEJA)
Finalidade: REF.SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA COM PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
280,00
14/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/930
280,00
14/06/2022
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3805/2022, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
5,60
23/06/2022
Pagamento de Empenho 3805/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
274,40
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
