Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3810 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LÁPIS |
1,00 |
10,00 |
| 10.00 |
CANETA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
LÁPIS CANETA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
25,00 |
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| 07/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/041001348 |
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25,00 |
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| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3810/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
