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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ESCOVA	7,90	39,50
5.00	VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL	32,00	160,00
5.00	VASSOURA PLÁSTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7,53	37,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	ESCOVA VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL VASSOURA PLÁSTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	237,15
07/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/041001348		237,15
24/06/2022	Pagamento de Empenho 3811/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			237,15
TOTAL		237,15	237,15	237,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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