3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGRENAGEM 1º
640,00
640,00
1.00
LUVA DA ENGRENAGEM 1º
830,00
830,00
1.00
SINCRONIZADO 1°
380,00
380,00
1.00
KIT ANEIS SINCRINIZADOS 1º E 2º
440,00
440,00
1.00
BUCHA BRAÇO TIRANTE
80,00
80,00
1.00
ATUADOR EMBREAGEM
450,00
450,00
2.00
ÓLEO CAIXA 75W80
120,00
240,00
1.00
ALAVANCA SUPORTE
580,00
580,00
1.00
PINO ALAVANCA
240,00
240,00
1.00
BUCHA TRAMBULADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACAS IWR7489, SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
ENGRENAGEM 1º LUVA DA ENGRENAGEM 1º SINCRONIZADO 1° KIT ANEIS SINCRINIZADOS 1º E 2º BUCHA BRAÇO TIRANTE ATUADOR EMBREAGEM ÓLEO CAIXA 75W80 ALAVANCA SUPORTE PINO ALAVANCA BUCHA TRAMBULADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACAS IWR7489, SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
3.990,00
10/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 890/041021190
3.990,00
23/06/2022
Pagamento de Empenho 3822/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.990,00
TOTAL
3.990,00
3.990,00
3.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
