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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3823	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULOS KA PLACAS IWR7489, SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULOS KA PLACAS IWR7489, SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	700,00
10/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 890/041021190		700,00
23/06/2022	Pagamento de Empenho 3823/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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