Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3841
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TESTE INFLUENZA - INFLUENZA
885,00
885,00
2.00
TESTE DENGUE - DENGUE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (DENGUE E INFLUENZA) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICIPIO.
147,50
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
TESTE INFLUENZA - INFLUENZA TESTE DENGUE - DENGUE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (DENGUE E INFLUENZA) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICIPIO.
1.180,00
08/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/96745.
1.180,00
10/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 1/96745
1.080,00
10/06/2022
AJUSTE NO VALOR
-1.180,00
14/06/2022
AJUSTE NO VALOR DO EMPENHO.
-1.080,00
21/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 97234.
850,00
21/06/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-330,00
27/06/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3841/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
