Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3853
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 08/06/2022 PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DO VEICULO SPRINTER FURGÃO LONGA ALTA E VERIFICAR AS FORMAS DE TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL NA TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 08/06/2022 PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DO VEICULO SPRINTER FURGÃO LONGA ALTA E VERIFICAR AS FORMAS DE TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL NA TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
94,00
08/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/72356 E 1/25875.
94,00
08/06/2022
AJUSTE NO P.A.
-94,00
08/06/2022
AJUSTE NO P.A.
-94,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
