Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3868 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
7,13 |
3.566,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
3.566,50 |
|
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| 08/06/2022 |
AJUSTE DE DATA. |
-3.566,50 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
