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Exercício: 2022
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3884	Data de lançamento:	09/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO - DE VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA TRANSPORTE NA LOCALIDADE DA LINHA FERRARI NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, DEVIDO O VEÍCULO QUE FAZ ESSE TRAJETO ESTAR COM PROBLEMAS MECÂNICOS, IMPEDIDO DE TRAFEGAR.	5,80	232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2022	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO - DE VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA TRANSPORTE NA LOCALIDADE DA LINHA FERRARI NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, DEVIDO O VEÍCULO QUE FAZ ESSE TRAJETO ESTAR COM PROBLEMAS MECÂNICOS, IMPEDIDO DE TRAFEGAR.	232,00
02/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/13.		232,00
02/09/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3884/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			4,64
08/09/2022	Pagamento de Empenho 3884/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,36
TOTAL		232,00	232,00	232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	02/09/2022	4,64		Lançada
TOTAL		4,64