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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3892	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM VEÍCULO KOMBI Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	LAVAGEM VEÍCULO KOMBI Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	65,00
10/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/534.		65,00
10/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/534		2,00
10/06/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3892/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,00
10/06/2022	AJUSTE NA RETENÇÃO		-2,00
23/06/2022	Pagamento de Empenho 3892/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	10/06/2022	2,00		Lançada
TOTAL		2,00

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