Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3893 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
TORNEIRA FITA VEDA ROSCA ENGATE FLEXIVEL PREGO 17X27
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS. |
174,50 |
|
|
| 10/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/603 |
|
174,50 |
|
| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3893/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
174,50 |
| TOTAL |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
