Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEPÇÃO, CONTRATO N° 51/2017. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA, CONTRATO N° 51/2017. |
1.400,00 |
|
|
| 02/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202239; E/202234; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
350,00 |
|
| 08/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202297; E/2022102; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
350,00 |
|
| 01/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022139; E/2022144. |
|
350,00 |
|
| 05/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| 27/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| 28/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/20222181; E/20225186. |
|
350,00 |
|
| 11/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
