Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3923 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSC 75
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO PSC 75
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
258,00 |
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| 13/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 101/128144; 101/128141 |
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258,00 |
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| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3923/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
