3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO SEXT AÇO 12X80
6,50
13,00
2.00
MANGUEIRA 1.3/4" R4 SAE100 MT
350,00
700,00
4.00
BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD
5,00
20,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN MBB
320,00
320,00
1.00
PONTEIRA CARDAN
526,00
526,00
1.00
LUVA CARDAN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
PARAFUSO SEXT AÇO 12X80 ARRUELA DE PRESSÃO POL 1/2 MANGUEIRA 1.3/4" R4 SAE100 MT BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD ROLAMENTO CARDAN MBB PONTEIRA CARDAN LUVA CARDAN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.019,80
13/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/639.
2.019,80
22/06/2022
Pagamento de Empenho 3926/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.019,80
TOTAL
2.019,80
2.019,80
2.019,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
