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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM LEGISLATIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO M.O. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPAROS/TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	930,00	930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	SERVIÇO M.O. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPAROS/TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	930,00
13/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/625		930,00
13/06/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3927/2022, EMANUEL JORGE MAIER			18,60
22/06/2022	Pagamento de Empenho 3927/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			911,40
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	13/06/2022	18,60		Lançada
TOTAL		18,60

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