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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3929	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF. AQUISISÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	36,80	1.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF. AQUISISÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	1.840,00
14/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/5833.		1.840,00
22/06/2022	Pagamento de Empenho 3929/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.840,00
TOTAL		1.840,00	1.840,00	1.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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