Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
3940
Data de lançamento:
14/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
230,00
230,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 EM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO COMPLETA LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 EM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
350,00
14/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/57.
350,00
23/06/2022
Pagamento de Empenho 3940/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
