Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ref. reempenho Referente pagto folha mes 04/2022 |
2.223,64 |
2.223,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
ref. reempenho Referente pagto folha mes 04/2022 |
2.223,64 |
|
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| 14/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.223,64 |
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| 14/06/2022 |
Cfe. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3994/2022, SERVIDORES |
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26,90 |
| 14/06/2022 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3994/2022, SERVIDORES |
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|
181,94 |
| 22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.014,80 |
| TOTAL |
2.223,64 |
2.223,64 |
2.223,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
14/06/2022 |
26,90 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
14/06/2022 |
181,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
208,84 |
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