Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONTRATO N° 75/2018. |
10.879,75 |
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01/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 57. |
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2.175,95 |
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01/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2022, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN |
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104,45 |
01/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.071,50 |
24/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 530. |
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2.175,95 |
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24/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2022, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN |
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104,45 |
03/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.071,50 |
31/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1034. |
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2.175,95 |
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31/03/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2022, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN |
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104,45 |
05/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.071,50 |
28/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1508. |
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2.175,95 |
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28/04/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2022, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN |
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104,45 |
03/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.071,50 |
27/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1975. |
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2.175,95 |
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27/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2022, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN |
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104,45 |
07/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.071,50 |
TOTAL |
10.879,75 |
10.879,75 |
10.879,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.