Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. REEMPENHO INSS PARTE PATRONAL REF. pagto folha mes 02/2022 |
489,20 |
489,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
REF. REEMPENHO INSS PARTE PATRONAL REF. pagto folha mes 02/2022 |
489,20 |
|
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| 14/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
489,20 |
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| 14/06/2022 |
Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4003/2022, I N S S |
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472,46 |
| 22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4003/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16,74 |
| TOTAL |
489,20 |
489,20 |
489,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE |
14/06/2022 |
472,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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472,46 |
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