Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4028
Data de lançamento:
15/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FITA HGT CX C/ 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
23,90
2.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
FITA HGT CX C/ 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
2.390,00
21/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/97130
2.390,00
27/06/2022
Pagamento de Empenho 4028/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.390,00
TOTAL
2.390,00
2.390,00
2.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
