Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4051
Data de lançamento:
17/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES
7,26
7,26
100.00
SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
1,26
126,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2022
ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
133,60
17/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/97162.
133,60
23/06/2022
Pagamento de Empenho 4051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
133,60
TOTAL
133,60
133,60
133,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
