Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4052
Data de lançamento:
17/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
140.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML
8,79
1.230,60
200.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML AMP. IM/IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
6,23
1.246,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2022
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML AMP. IM/IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
2.476,60
17/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/97162.
2.476,60
23/06/2022
Pagamento de Empenho 4052/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.476,60
TOTAL
2.476,60
2.476,60
2.476,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
