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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4053	Data de lançamento:	17/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CORREIA 13 X 1880 AXS - 72 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA SER USADO NA MOTONIVELADORA 120 K, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	143,00	429,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2022	CORREIA 13 X 1880 AXS - 72 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA SER USADO NA MOTONIVELADORA 120 K, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	429,00
17/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/642.		429,00
27/06/2022	Pagamento de Empenho 4053/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			429,00
TOTAL		429,00	429,00	429,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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