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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4057	Data de lançamento:	17/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COBREQ N118	162,00	162,00
1.00	CILINDRO MESTRE DUPLO GM A20 C20 D20	368,00	368,00
2.00	FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 VARGA 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	22,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2022	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COBREQ N118 CILINDRO MESTRE DUPLO GM A20 C20 D20 FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 VARGA 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	574,00
17/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/640.		574,00
27/06/2022	Pagamento de Empenho 4057/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			574,00
TOTAL		574,00	574,00	574,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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