Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4083
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO CASCOREX EXTRA 500 GR - CASCOREX EXTRA 500 GR
22,00
22,00
2.00
ADESIVO CASCOREX EXTRA 1 KG - CASCOREX EXTRA 1 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLA PARA REPAROS EM PARQUET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS.
41,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
ADESIVO CASCOREX EXTRA 500 GR - CASCOREX EXTRA 500 GR ADESIVO CASCOREX EXTRA 1 KG - CASCOREX EXTRA 1 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLA PARA REPAROS EM PARQUET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS.
104,00
20/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 2859.
104,00
27/06/2022
Pagamento de Empenho 4083/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
